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白小龙:清涧县第十八届人民代表大会第三次会议关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

清涧县十届人大

次会议材料15

 

关于清涧县2018年财政预算执行情况2019年财政预算(草案)的报告

——20192月22日在清涧县第十八届人民代表大会第次会议上

县财政局局长   白小龙

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下,请审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见

一、2018年全县财政预算执行情况

2018年,在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,在上级财政部门的大力支持和各部门的通力配合下,县财政部门深入贯彻党的十九大精神,紧盯追赶超越目标,以省、市财政工作会议精神为指导,积极拓展增收渠道,优化支出结构,坚持扶贫优先、工资优先、民生优先,积极创新理财思路,努力适应经济发展新常态,圆满地完成年度各项目标任务,有力的支持了全县经济社会的平稳、健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2018年,全县地方财政收入完成18327万元,完成市财政下达任务9000万元的204%,完成全年追赶超越目标任务15000万元的122%,比上年同期增收4310万元,增长31%。其中税收收入9744万元,非税收入完成8583万元,税收收入比重占到53%。加上中省市对我县的税收返还、各项转移支付补助资金等,全县收入总计268627.9万元。上级补助收入达到234108   万元,上级补助收入中:返还性收入1539万元,均衡性转移支付补助收入72826万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入11861万元,重点生态功能区转移支付收入4282万元,固定数额补助收入12899万元,调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金864万元,结算补助收入1000万元,老少边穷转移支付收入1022万元,专项转移支付收入127815万元。转贷新增一般债券收入10300万元,上年结余收入2132万元,调入预算稳定调节基金4516万元,上解上级支出755.1万元。

1、地方财政收入主要完成情况:

1税收收入完成9744万元,其中:

增值税完成                             7530万元;

企业所得税完成                          512万元;   

个人所得税完成                          291万元;

资源税                                   25万元;

城市维护建设税完成                      719万元;

房产税完成                               99万元;

印花税完成                              118万元;

城镇土地使用税完成                       35万元;

土地增值税完成                           98万元;

车船税完成                              126万元;

耕地占用税完成                            7万元;

契税完成                                184万元。

(2)非税收入完成8583万元其中:

专项收入完成                           2786万元;

行政事业性收费收入完成                  509万元;

罚没收入完成                            568万元;

国有资源(资产)有偿使用收入完成       4695万元;

其他收入完成                             25万元。

2、一般公共预算支出情况

2018年,全县一般公共预算支出244227万元,比上年同期增支31178万元,增长15%,其中:民生支出208075万元,占比达85%,八项支出比上年同期增长5%,下达统筹整合财政涉农资金32411.28万元。各项支出分别是

一般公共服务支出                       27708万元

公共安全支出                           11389万元

教育支出                               40406万元

科学技术支出                            2429万元

文化体育与传媒支出                      5456万元

社会保障和就业支出                     41656万元

医疗卫生支出                           13223万元

节能环保支出                            2119万元

城乡社区支出                            9325万元

农林水事务支出                         61714万元

交通运输支出                            8105万元

资源勘探信息支出                         742万元

商业服务业支出                           436万元

国土海洋气象支出                        5205万元

保障性住房支出支出                      8686万元

粮油物资储备支出                         333万元

其他支出                                5030万元

债务付息支出                             254万元;

债务发行费用                     11万元。

3、政府性基金预算执行情况

2018年,全县政府性基金预算总收入8183万元其中:政府性基金预算收入                      8183万元

争取上级政府性基金补助收入              2680万元

争取地方政府新增专项债券                3000万元

上年结余                                   9万元。

2018年,全县政府性基金预算总支出6249万元其中:

政府性基金预算支出                      6249万元

政府性基金调出资金                      5318万元。

收支相抵后,全县政府性基金预算滚存结余  2305万元

4、社会保险基金预算执行情况

新农合基金收入12035.7万元,支出12035.7万元(含参合居民大病保障138.9万元)。

城镇职工医疗保险基金收入3066万元,城镇居民医疗保险基金收入672万元,共支出3738万元。

伤保险基金收入185万元,支出154万元。

城乡居民养老保险财政补贴收入6057.814万元,其中:财政对基础养老金补贴5794.834万元,财政对个人缴费补贴506.04万元,县级财政配套243.06万元,支出6300.874万元。城乡居民养老缴费人员87818人,享受基础养老金32024人,当年收缴费用880.9032万元,年龄60岁以上居民基础养老金补助标准143元/人月。

(二)2018年财政主要工作完成情况及成效

2018年,面对严峻繁重的工作任务,财政部门坚持贯彻积极的财政政策,促进县域经济健康运行继续保障和改善民生,财税改革不断深化,财税制度不断健全,财政收入实现突破增长,各项重点支出得到有效保障,社会事业平稳健康发展。

1、多措并举,收入质量明显提高

2018年,县财攻坚克难、迎难而上,积极克服经济下行、深化放管服、优化营商环境和非税收入中一次性收入占比对财政收入增长不利的因素,努力组织、精心谋划,确保地方财政收入及时入库。

充分利用国地两税征管体制改革,把征缴地方附加税作为征缴主要税种的必要条件避免了税务机关在征缴环节按税种条块分离、个别税种征收不到位的问题。

继续实行财政资金支付与税款征缴相结合的工作措施针对面向政府发生的工程项目和涉税事项,将完税凭证作为项目实施单位办理支付业务的必备要件,保证资金支付和税收入库同步推进。

依法加强政府性基金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管,实现非税收入管理的规范化、制度化,使一切通过履行政府职能取得的财政性资金,全部纳入政府支配范围,加强非税收入收支管理的监督检查,防止财政收入的流失,确保收入及时入库应收尽收。

2、抢抓机遇,积极争取上级支持

我县财政是典型的“要饭”财政,各项支出主要依靠上级转移支付。一年来,县财政认真分析研究转移支付分配办法,扎实做好财政各项基础工作,全力争取上级各项补助资金。2018年,上级补助资金增加35215万元,新增政府债券10300万元,地方财政收入增加4310万元,共计增加财力49825万元,有效弥补了“三保”缺口,助力了脱贫攻坚,保障了县域经济的可持续发展。

3、不断规范,支出管理得到加强

1)严控三公经费。面对收支矛盾突出的问题,坚持精打细算,优化支出结构,集中财力优先“保工资、保运转、保民生”;严控“三公”经费等一般性支出增长,注重财政资金安全性和真实性,提高财政资金使用绩效。2018年,全县“三公”经费支出660万元,较上年下降10.7%,其中:公务用车运行维护费373万元;较上年增加15 %,公务接待费287万元,较上年下降30%

2)开展投资评审和绩效评价工作投资评审工作,按照《清涧县政府投资项目管理办法》,全年共审核202个政府投资项目,送审金额为30956万元,核减金额为716万元,审减率为2.3%,节支效果较为明显,有效地节约了财政资金。

2018年县财政部门完成了扶贫项目资金绩效目标填报审核工作,共涉及财政资金6.18亿元。按支出方向归并后共包含10个大类项目,覆盖全县17行业主管部门15个乡镇(街道)、便民服务中心,为今后开展绩效评价奠定了坚实的基础。同时,清涧县第五期公租房项目和2016年革命老区转移支付资金2个项目进行了绩效评价涉及资金9264万元,通过绩效评价进一步规范和加强了城镇保障性安居工程专项资金和革命老区转移支付专项资金的管理,提高了专项资金的使用效益。

3)规范政府采购业务采购中心共实施政府采购业务360次,执行集中采购预算11425.08万元,实际完成货物、工程、服务类集中采购额共计10773.9万元,节约资金651.18万元,资金节约率7%。
    4、精准施策,保障民生落实有力

为了牢固树立“为民理财”的根本宗旨,尽全力筑牢民生底线,持续增强民生福祉,2018年民生支出208075万元,占比达85%通过“惠民一卡通”及时兑付退耕还林、低保等惠农补贴资金16077万元惠及58000户群众拨付学前、义务教育、高中等各项教育专项资金6593.7万元,拨付薄弱学校改造、长效机制等资金625万元,县级教育投入5584.6万元你,惠及学生11345人,校园基础设施建设不断完善;拨付文化专项资金836万元;拨付科技专项资金147万元;拨付社会救助资金7001万元,惠及全县需救助人口13497人拨付困难残疾人生活补贴资金545.2万元享受人数4186人,其中重度残疾人护理补贴人数1296人;拨付兜底医疗保障资金500万元,全额支助了五保孤儿参合947人、低保对象参合7222人;县财政安排137万元落实49004人建档立卡贫困户医疗保障费;财政安排118.8万元,保障了47526建档立卡贫困户参合拨付卫计各类专项补助资金 3253万元加大公共卫生财政支出力度,保障了医药卫生体制改革下达就业补助资金1424万元,保障了下岗和失业人员的再就业工作顺利实施拨付公租房、棚户区等保障房建设4829万元,其中上级投入1422万元,县级投入3407万元,低收入家庭住房得到进一步保障;拨付农林水专项资金58595万元,支持三农事业发展;拨付村级组织运转资金3182万元,保障了村级组织正常运转。

同时,在干部职工工资、津补贴及绩效工资等人员经费按时足额发放的基础上,全面迅速落实了取暖费提标和中省调资政策,保障了干部职工切身利益。
    5、多管齐下,保障三大攻坚战扎实推进

1)加强政府债务管理,坚决打好防范化解重大风险攻坚战截至2018年12月31日,政府性债务余额为27716.03万元,其中:一般债务24716.03万元,专项债券3000万元2018年新增地方政府债务限额13300万元,其中,新增一般债务限额10300万元用于贫困村基础建设、农业综合开发扶贫项目、社会发展扶贫项目、产业发展项目等;新增专项债务限额3000万元,用于棚户区改造项目;再融资债券861万元,用于偿还2018年到期债券。其余14416万元为以前年度地方债务。

为了防范和化解政府债务风险,我县出台《清涧县隐性债务化解实施方案可行性评估报告》印发清涧县县级政府隐性债务风险应急处置预案《清涧县政府隐性债务化解实施方案》。截至2018年8月底,全县政府隐性债务余额为11008.91万元,按计划5年内化解完毕。2018年化解隐性债务为781.54万元,当年完成率100%。

2)加大投入力度,支持打好精准脱贫攻坚战。2018年县财政统筹整合涉农资金31944.28万元,其中:中央财政16765.03万元,省级财政6484.75万元,市级财政7974.5万元,县级财政720万元,重点支持我县产业发展和基础设施建设。整合资金到位32411.28万元,占整合计划的101%,为切实加强扶贫资金支付及进度,实行扶贫资金下达、拨付限时结办制。截止12月31日共兑付29082万元,兑付比例达到89.73%其中扶贫专项资金到位16618万元,兑付15670万元,兑付比例达到94.29%。同时,启动建立扶贫资金动态监控系统,所有用于脱贫攻坚的资金纳入监管范围,并在政府网站进行了公示,接受社会和群众的监督。

2018年,我县进一步完善了扶贫信贷风险补偿机制。截止年底,县财政已累计为风险补偿金专户存入风险补偿金3801万元,撬动银行小额信贷资金1.8亿元,带动3576户贫困户发展产业,确保贫困户应贷尽贷、按计划顺利脱贫。

3)加大投入力度,打好污染防治攻坚战。为全力支持打好污染防治攻坚战,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,县财政2018年安排2119万元,保障农村环境综合整治和生态保护修复工作,打好污染防治攻坚战。

  6、发挥职能,支持经济稳定增长

面对经济下行压力,县财政全方位探索支持实体经济发展新途径,积极发挥财政资金地杠杆作用,推动县域经济持续健康发展。

1)落实减费降税政策,改善营商环境。按照上级要求,及时清理了要求取消的涉企收费和行政事业性收费项目,切实减轻企业负担。从第一季度起就开始全面落实减费政策,实现了涉企零收费。截止12月底,共免各类税2334 万元,其中:改善民生免税款28万元,鼓励高新技术减免税款5万元,促进小微企业发展减免税款1251万元,促进区域发展免税款397万元,支持金融资本市场减免税款165万元,支持三农减免税款438万元,支持其他各项事业免税款50万元。

2)成立国有资产运营公司。为了实现国有资本保值增值的目的,经省财政厅授权成立国有资产运营公司。2018年,确定了该公司为县移民搬迁项目资金承接暨融资平台,该公司代表政府与移民办贫困户签订63份移民搬迁合同,签订陕西省“十三五”易地扶贫搬迁资金借款合同,共计25963万元。

3)成立融资担保公司。为了给小微企业和“三农”创造更好的融资服务平台,县财政注册资本2000万元,支持成立了清涧县财信融资担保公司。目前,融资经营担保许可证已经省批复,待市金融办召开联席会议批复后就可运行。融资性担保公司的成立,将解决小微企业“三农”融资难、融资贵等问题创造更好的融资服务平台

4)高质高效实施了红枣深加工园区厂坪工程折家坪镇白家峁村红枣深加工项目是由省国资委组织、陕煤集团与我县合作建设的扶贫项目,是我县脱贫攻坚单项投入最大的扶贫项目,也是程序最多、标准最高、工艺最复杂项目该项目前期的“三通一平”工程由农综办负责实施,总投资4100万元。在县人大的支持和折家坪镇的积极配合下,“三通一平”工程从开工到验收仅用4个时间建成,多次受到省国资委、陕煤集团主要领导的表扬和肯定,保障了陕煤集团投资3亿元的红枣深加工项目在我县顺利落地

5)积极推进省级美丽乡村试点村建设。路遥故里--王家堡村美丽乡村建设项目,是2017年由财政根据县委、县政府发展文化旅游的总体思路,结合脱贫攻坚和乡村振兴计划,申报的省级美丽乡村建设示范村项目项目依托路遥纪念馆,向北延伸发展文化旅游配套服务产业。该项目由综改办负责实施 从2017年9月10日开工至,已累计完成投资1500余万元的成的三角坪广场景观桥村组道路等内容,在打造景区同时也极大地改善了王家堡村民的生活环境,制作了专题汇报片“王家堡美丽乡村建设纪实”,对全县建设美丽乡村及乡村振兴战略起到引领示范作用,为传播路遥文化,弘扬路遥精神起到巨大的推动作用。
    7、深化改革,管理水平全面提升

1)持续推进国库集中支付制度改革。2018年,全县纳入国库集中支付的232单位,办理支付业务21639笔,比上年同期增加1382笔,增加6.82%;办理资金金额172831万元,比上年同期增加23550万元,增加15%。通过国库集中支付业务范围扩大,强化了财政资金管理力度,减少了财政资金趴窝、挤占挪用现象,提高了财政资金的使用效率。

2)深入推进公务卡改革。根据省财政厅印发《关于进一步推进陕西省公务卡制度改革的实施意见》,我县持续推进公务卡改革。截止目前,全县共办理公务卡934张,比上年同期增办68张,全年共办理公务卡业务2321笔,办理金额691万元,比上年同期多办理业务385笔。通过加大公务卡使用、报销和转账手续,提高公务支出透明度,规范了公职人员的差旅报销加强财政监督管理

(3)全面规范国有资产管理为了全面摸清行政事业单位“家底”,进一步强化行政事业单位资产管理,财政部门对全县各行政事业单位的资产管理人员进行了系统培训,对全县220个行政事业单位资产进行清查。截止2017年12月31日全县资产合计94,058.02万元。其中:流动资产26,565.49万元,占资产总额的28.24%;固定资产63,680.80万元,占资产总额的67.70%;无形资产406.33万元,占资产总额的0.43%;在建工程2,299.55万元,占资产总额的2.44%。

4)进一步深化公务用车改革2018年我县积极启动事业单位公车改革事宜,对党政机关90辆公务用车进行了标识喷涂,拍卖了闲置公务车辆19辆,进一步规范了国有资产管理。

5严格实行预决算公开制度。为强化预算约束,严肃财经纪律,县财政不断督促各单位完善预决算公开。根据要求,我县《2018年预算编制草案》在政府门户网站完成公开、69个一级预算部门及所有乡镇(街道办、便民服务中心)的单位预决算在政府门户网站完成公开,主动接受社会监督。

6)全面开启财务内控制度。2018年,县财政不断督促各单位完善单位财务内控制度,通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施相关制度,基本做到了事前防范、事中控制、事后监督和纠正,以制度建设将防控廉政风险工作和内部管理水平推向新高点,提高了各单位内部管理水平。

(三)存在的问题

2018年,财政工作艰难负重前行,虽然取得了一定成绩,但在预算执行中还存在一些不容忽视的困难和问题:

当前财政工作面临着诸多困难,县域经济基础仍旧薄弱,相对发展、绝对落后的现状没有彻底改变,县域经济总量小,税源较小且分散,缺乏支撑税源的骨干企业,财政收入规模小,财政自给率低,居全市靠后,农业靠天吃饭,付出和收益不成正比,财政收支矛盾突出,自有财力严重不足,“保运转、谋发展”任务艰巨,随着机关事业单位政策性调资、各项民生扩面提标等刚性支出不断增长,加之脱贫攻坚、追赶超越任务繁重等因素,造成可用财力与财政支出需求差距越来越大,而脱贫攻坚与刚性的民生支出让县财政捉襟见肘,显性和隐性债务已经到达债务风险突显的临界点等。

对此,我们将在今后的工作中高度重视,采取有力措施加以解决。

二、2019年财政预算草案
      2019年,是打赢“三大攻坚战”、推进乡村振兴战略、决胜全面建成小康社会的关键之年。财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实中省市经济财政工作会议精神和县委、县政府的各项决策部署,牢固树立新发展理念,以建设现代财政管理制度为目标,全面落实减税降费政策,狠抓增收节支,努力提高收支质量;优化支出结构,强化民生基本保障,持续打好三大攻坚战;健全预算管理制度,夯实预算执行基础,全面实施预算绩效管理,提升财政管理效能,促进县域经济社会稳定发展。
      预算安排:一2019年经济运行稳中有变、变中有忧,下行压力较大,减税降费政策效应逐步显现,但考虑到我县抓财源建设,优化投资环境,完善税收体制,整合征管资源等措施带来的效果,2019年一般公共预算收入较2018年实际完成增长6%;二是支出安排结合当年财力情况,考虑到落实上级对在职和离休人员调资政策,优先“保工资、保运转、保民生”;三是继续加大扶贫资金的投入,合理整合涉农资金。

(一)全县财政公共预算安排

按照上述指导思想与全县经济和社会发展规划,综合考虑经济和社会发展因素,2019年地方财政预算收入计划安排14600万元,主要收入项目安排是:

1、税收收入完成10426万元其中:

增值税完成                              5198万元 

企业所得税完成                           420万元 

个人所得税完成                           281 万元

资源税完成                              3520万元;

城市维护建设税完成                       510万元

房产税完成                               121万元

印花税完成                                75万元

城镇土地使用税完成                        40万元

车船税完成                                77万元

土地增值税                                59万元

契税完成                                 125万元

2、非税收入完成4174万元其中:

专项收入完成                             503万元

行政事业性收费收入完成                   492万元

罚没收入完成                            673万元

国有资源(资产)有偿使用收入完成       2506万元

2019年,财政支出计划安排258880万元,全年主要支出项目是:

一般公共服务                          29370万元

公共安全                              12072万元

教育支出                              42830万元

科学技术                               2575万元

文化旅游体育与传媒                     5787万元

社会保障和就业                        44161万元

卫生健康                              16016万元

节能环保                               2331万元

城乡社区事务                           9605万元

农林水事务                            69120万元

交通运输                               8591万元

资源勘探信息等                          787万元

商业服务业等                        757万元

自然资源海洋气象等                     5517万元

住房保障支出                       4728万元

粮油物资储备支出                        551万元

其他支出                           4082万元
     (二)2019年财政重点工作

1、齐抓共管,全力增收。始终把增加收入作为财政工作的首要任务,加强形势分析研判,积极应对经济下行压力、减税降费政策的影响,进一步夯实部门财源建设主体责任,强化考核力度,落实招商引资优惠政策,形成举全县之力抓财源培植;发挥涉税信息共享平台作用,推进综合治税,凝聚征管合力;坚持财税库银联席会议制度,加强对重点税源企业的监控,及时关注新增税源企业动态,确保依法征管、应收尽收。同时,紧盯中省投资政策,及时反映我县实际困难,多层次、多渠道争取各类转移支付补助和政府债券资金,不断增强财政保障能力。同时,建立激励机制,充分调动各部门向上争取资金的积极性。
    2、优化结构,保障民生。牢固树立过紧日子的思想,进一步压缩一般性支出,确保“三公”经费只减不增,降低行政运行成本。树立科学的民生理念,注重量力而行、尽力而为,保障民生支出占财政支出比重达到80%以上,优先保障工资性支出、养老金发放、基本运转、基本民生等基本公共服务的必要支出。通过争取资金、整合涉农资金、盘活存量等方式,积极筹措资金,继续全力保障打好三大攻坚战。推进乡村振兴战略,大力改善农村人居环境,加快美丽清涧建设步伐。

3、集中财力,保障脱贫。2019年是我县脱贫攻坚的关键之年,一切资金围绕脱贫“用”,按照“缺什么、补什么,差什么、建什么”的原则,整合涉农资金、金融贷款以及社会帮扶资金,除规定必须建设的项目和民生工程外,政府性投资全部用于脱贫攻坚项目建设。

4、建章立制,加力提效。随着财政资金管理精细化要求,上级要求各种财务报表越来越多,报送时效性直接与中省市对我县的转移支付补助挂钩,要求各单位在规定的时间内准确的上报。

5、吃透政策,助力发展。 围绕供给侧结构性改革,认真落实各项减税降费政策,继续清理规范涉企收费、政府性基金和行政事业性收费,进一步减轻企业负担,激发市场活力;进一步发挥财政担保基金的作用,激发民营企业、中小微企业、个人创业发展动力,增强市场主体活力,提升创新力和竞争力;规范政府和社会资本合作项目申报和实施,发挥好融资担保公司增信作用,吸引更多社会资本参与基础设施及公共服务项目建设,助推县域经济持续发展。

6、严肃财经纪律,防范化解风险。严格执行《预算法》《会计法》等法律法规,运用新的《政府会计制度》,细化预算编制,严格预算执行,依法依规支出财政资金,强化预算约束。加大预决算公开力度,细化公开内容,进一步提高财政透明度。进一步加强政府采购管理,推进政府购买服务规范化。把防范和化解财政风险放在更加突出位置,将政府性债务全部纳入预算管理,健全风险预警和应急处置机制,坚持开好“前门”与严堵“后门”并举,确保政府债务在可控范围之内。
     7、持续深化改革,提升管理水平。紧跟国家财税体制改革步伐,提高财政政策的前瞻性和可持续性。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度,加快完善政府预算体系;强化预算执行动态监控,提高公务卡的使用率,持续推进国库集中支付改革;全面实施预算绩效管理,完善预算绩效评价体系,增强部门绩效意识,强化评价结果运用,切实提高资金使用效益;坚持全面从严治党,发挥党建引领作用,扎实执行内控制度,强化财政绩效管理,确保财政资金和财政干部“双安全”。

 各位代表,新时代要有新气象,新年度要有新作为,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,始终不忘“为国理财、为民服务”的使命,忠诚履职、主动作为、攻坚克难、勇于担当,努力开创财政工作新局面,为服务“四个清涧”发展战略做出财政新的、更大的贡献 

 

附:

清涧县第十八届人民代表大会第三次会议

关于清涧县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的决议

清涧县第十八届人民代表大会第三次会议书面审议了清涧县人民政府提交的《关于清涧县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》。会议决定批准这个报告。

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